📌 Repositório de Consultas SQL - SAP HANA Business One

Bem-vindo ao repositório de consultas SQL para o SAP HANA Business One! Aqui você encontrará uma coleção organizada de consultas para análise e extração de dados, tanto de tabelas nativas quanto customizadas.

📂 Estrutura do Repositório

📁 Compras
📄 C_Dev_NF_Entrada.SQL - Notas fiscais de entrada (desenvolvimento)
📄 D_NF_Entrada.SQL - Detalhamento de notas fiscais de entrada

📁 Contábil (Em construção)

📁 Custom
📄 C_Itens.SQL - Consulta de itens customizados
📄 C_Validação.SQL - Validação de dados customizados
📄 U_Gatilho_Operador.SQL - Gatilho de operador customizado
📄 C_Transferencia_Matriz.SQL - relatório de transferência de mercadorias

📌 Explicação Simplificada para Usuários || C_Transferencias_Matriz

Esta consulta gera um relatório de transferência de mercadorias entre diferentes filiais, mostrando as notas fiscais de saída (NS) e suas respectivas notas de entrada (NE) e devoluções de saída (DS), quando houver.

📊 O que este relatório mostra?

O número e a data da Nota Fiscal de Saída (NS).
O CNPJ da filial de origem da mercadoria.
A natureza da operação (neste caso, transferências).
O valor total da nota.
O número da Nota Fiscal emitida.
Se houver, o número da Nota Fiscal de Entrada (NE) correspondente.
Se houver, o número do Documento de Devolução de Saída (DS).
O usuário responsável pela emissão da NS.
O vendedor vinculado à transação.

📌 Como funciona?

Filtra apenas transferências feitas pela Matriz (CLJ001).
Seleciona apenas filiais específicas como origem da mercadoria.
Verifica se há uma Nota de Entrada (NE) correspondente, exigindo que:
- Para a filial '17.642.282/0005-57', o fornecedor seja 'F001577'.
- Para outras filiais, sejam usados fornecedores específicos.
Verifica se há uma devolução de saída (DS), caso tenha ocorrido algum retorno de mercadoria.
Exibe as informações organizadas e ordenadas do maior para o menor valor total.

📌 O que isso significa na prática?

Este relatório ajuda a controlar a movimentação de mercadorias entre filiais, garantindo que:
✅ Cada Nota de Saída tenha uma Nota de Entrada correspondente quando necessário.
✅ A empresa matriz (CLJ001) esteja sempre envolvida nas transferências.
✅ As regras de relacionamento entre CNPJs e fornecedores sejam respeitadas.

📄 D_Transverencias_Matriz.SQL - Detalhamento de notas fiscais de entrada

📌 Explicação da Consulta SQL || C_Transferencias_Matriz

Esta consulta está extraindo informações de documentos fiscais (Notas de Saída e Entrada) no SAP Business One, garantindo que os relacionamentos entre as tabelas sejam feitos corretamente, com base em regras de negócio específicas.

1️⃣ Tabelas e Relacionamentos

A consulta busca informações das seguintes tabelas:

Tabela	Descrição
`OINV`	Nota Fiscal de Saída (NS)
`INV12`	Informações de Utilização (Relacionada à NS)
`OUSG`	Natureza da Operação (Uso da Nota)
`INV1`	Itens da Nota Fiscal (Detalhes das linhas da NS)
`OUSR`	Usuários do sistema (Assinatura da NS)
`OSLP`	Vendedores (Relacionados às notas)
`OPCH`	Notas de Entrada (NE)
`ORIN`	Documentos de Devolução de Saída (DS)

2️⃣ SELECT: Campos Selecionados

A consulta retorna os seguintes campos:

Coluna	Significado
`Nº Documento NS`	Número da Nota Fiscal de Saída
`Data Documento NS`	Data da Nota Fiscal de Saída
`CNPJ Origem`	CNPJ da filial que originou a nota
`Natureza Operação`	Uso da nota (Ex: Transferência de mercadoria)
`Total Linha`	Soma dos valores das linhas da nota
`Nº NF`	Número do documento fiscal
`Nº Documento NE`	Número da Nota de Entrada correspondente
`Nº Documento DS`	Número do Documento de Devolução de Saída
`Abertura`	Informação do campo de abertura (descrição)
`Encerramento`	Informação do campo de encerramento (descrição)
`Usuário`	Nome do usuário que criou a NS
`Vendedor`	Nome do vendedor responsável pela NS

3️⃣ INNER JOINS (Relacionamentos Obrigatórios)

Esses JOINs garantem que apenas documentos válidos e existentes sejam incluídos:

INNER JOIN INV12 T1 ON T0."DocEntry" = T1."DocEntry"

📌 Relaciona a Nota Fiscal (OINV) com sua utilização fiscal (INV12).

INNER JOIN OUSG T2 ON T1."MainUsage" = T2."ID"

📌 Obtém a natureza da operação.

INNER JOIN INV1 T3 ON T0."DocEntry" = T3."DocEntry"

📌 Relaciona a nota com os itens da NF.

INNER JOIN OUSR Z0 ON T0."UserSign" = Z0."USERID"

📌 Obtém o usuário que criou a nota.

INNER JOIN OSLP D1 ON T0."SlpCode" = D1."SlpCode"

📌 Obtém o vendedor associado à NF.

4️⃣ LEFT JOINS (Relacionamentos Opcionais)

Os LEFT JOINs incluem informações se existirem, sem eliminar registros caso não haja correspondência.

📌 Relacionamento com Documentos de Devolução (`ORIN`)

LEFT JOIN ORIN Z5 ON T0."Serial"  = Z5."Serial" AND (
      (T0."VATRegNum" = '17.642.282/0005-57' AND Z5."CardCode" = 'CLJ001') OR
      (T0."VATRegNum" = '17.642.282/0007-19' AND Z5."CardCode" = 'CLJ001') OR
      (T0."VATRegNum" = '17.642.282/0004-76' AND Z5."CardCode" = 'CLJ001') OR
      (T0."VATRegNum" = '17.642.282/0003-95' AND Z5."CardCode" = 'CLJ001') 
   )

📌 Relaciona Notas de Saída (OINV) com Devoluções de Saída (ORIN), considerando que o CNPJ de origem seja de uma filial específica e que o CardCode seja sempre 'CLJ001' (Matriz).

📌 Relacionamento com Notas de Entrada (`OPCH`)

LEFT JOIN OPCH Z4 
   ON T0."Serial" = Z4."Serial"
   AND (
      (T0."VATRegNum" = '17.642.282/0005-57' AND Z4."CardCode" = 'F001577') OR
      (T0."VATRegNum" = '17.642.282/0007-19' AND Z4."CardCode" = 'F002550') OR
      (T0."VATRegNum" = '17.642.282/0004-76' AND Z4."CardCode" = 'F002085') OR
      (T0."VATRegNum" = '17.642.282/0003-95' AND Z4."CardCode" = 'F002550') 
   )

📌 Relaciona Notas de Saída (OINV) com Notas de Entrada (OPCH) de acordo com regras específicas de CNPJ vs. CardCode.

5️⃣ WHERE: Filtros Aplicados

WHERE 
   T0."CardCode" = 'CLJ001' --- Cadastro da Matriz

📌 Filtra apenas documentos onde a Matriz (CLJ001) seja o fornecedor.

   ---AND T0."CANCELED" = 'N'

📌 Essa linha está comentada (---), mas caso seja ativada, excluiria notas canceladas.

   AND T2."ID" = 47 -- 47 = Utilização de Transferencia

📌 Considera apenas notas de transferência.

   AND T0."VATRegNum" IN ('17.642.282/0005-57', '17.642.282/0007-19', '17.642.282/0004-76', '17.642.282/0003-95')

📌 Filtra apenas notas originadas dessas filiais.

6️⃣ GROUP BY e ORDER BY

GROUP BY 
   T0."DocNum", T0."DocDate", T0."VATRegNum", 
   T2."Usage", T0."Serial", Z4."DocNum",Z5."DocNum", 
   CAST(T0."Header" AS NVARCHAR(255)), CAST(T0."Footer" AS NVARCHAR(255)),
   Z0."U_NAME", D1."SlpName"

📌 Agrupa os dados por número da nota, data, CNPJ, natureza da operação, usuário e vendedor.

ORDER BY "Total Linha" DESC;

📌 Ordena os resultados do maior para o menor valor total.

🔎 Resumo

Objetivo: Trazer notas fiscais de saída (NS) com informações sobre notas de entrada (NE) e devoluções de saída (DS).
Regra Principal: O CNPJ da nota de saída deve corresponder a um CardCode específico na nota de entrada.
LEFT JOINs garantem que a consulta retorne todas as notas de saída, mesmo que não tenham notas de entrada ou devolução associadas.
Filtros asseguram que apenas transferências entre filiais sejam exibidas.

🚀 O que pode ser otimizado?

Remover CAST(T0."Header" AS NVARCHAR(255)) do GROUP BY caso não seja necessário.
Adicionar índice nas colunas Serial, VATRegNum e CardCode para melhorar performance.
Remover a cláusula GROUP BY se a consulta não precisar de agregação (SUM(T3."LineTotal")).

📁 Estoque
📄 C_Itens_Saldo.SQL - Consulta de saldo de itens

📁 Financeiro (Em construção)

📁 Fiscal (Em construção)

📁 Vendas
📄 C_Ven_NF_Saidas.SQL - Notas fiscais de saída

🛠️ Convenções de Nomeação

🔹 C_ - Consultas com possíveis campos de usuários (criadas por usuário, não sendo nativas)
🔹 D_ - Consultas em campos default
🔹 U_ - Consultas em tabelas de usuário

🚀 Como Utilizar

1️⃣ Clone o repositório:

git clone https://github.com/guih-henriquee/HANA-SQL.git

2️⃣ Navegue até a pasta desejada e abra a consulta. 3️⃣ Execute no banco SAP HANA e ajuste conforme necessário.

🤝 Contribuição

Se quiser adicionar ou modificar consultas:

Faça um fork do repositório.
Crie uma nova branch com sua alteração.
Envie um pull request para revisão.

📬 Contato

Em caso de dúvidas ou sugestões, entre em contato com o mantenedor do repositório.

🗂️ Organize. Consulte. Otimize. 🚀

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